EMPENHO: 08030004 - DATA: 08/03/2023

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Informações do empenho

Número do empenho: 08030004

Data: 08/03/2023

Valor: R$ 16.603,60

Forncedor: MERCANTIL FREITAS LTDA

Natureza:

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMTB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
11/04/2023 3116 2023 2.661,80
13/04/2023 3126 2023 1.989,00
29/05/2023 3207 2023 930,65
20/06/2023 3251 2023 119,25
28/06/2023 3283 2023 285,25
10/07/2023 3307 2023 375,50
26/07/2023 3346 2023 443,00
05/09/2023 3432 2023 317,35
25/08/2023 3392 2023 247,65
28/09/2023 3460 2023 810,25
20/10/2023 3498 2023 192,30
25/10/2023 3509 2023 1.257,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
11/04/2023 11040004 2023 2.661,80
02/05/2023 02050012 2023 1.989,00
31/05/2023 31050018 2023 930,65
30/06/2023 30060007 2023 285,25
30/06/2023 30060011 2023 119,25
31/07/2023 31070042 2023 443,00
31/07/2023 31070011 2023 375,50
31/08/2023 31080035 2023 247,65
29/09/2023 29090001 2023 810,25
29/09/2023 29090003 2023 317,35
30/10/2023 30100004 2023 192,30
30/10/2023 30100005 2023 1.257,45

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